|
|
Faktúra |
1023010080
|
GDPR výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
Osobný údaj |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5123020052
|
mrazená zelenina a hydina
|
245,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300594
|
Hygienické potreby
|
308,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Gastrobal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8403169132
|
el. energia - nedoplatok 2022 šj
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
protišmyková rohož
|
112,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Anna Fekiačová - Fekosa |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2380582213
|
náplň do fixky na tabuľu
|
35,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2380582464
|
náplň do fixky na tabuľu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301743
|
Praco. zošit - Vlastiveda 4.r.
|
4,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
hmotná núdza - školské pomocky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Koress s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV67/20230006
|
čistiace prostriedky škola +šj
|
435,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
JM K colors s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310334
|
dodávka vajec
|
241,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
mäso a výrobky z mäsa
|
1 719,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8785102341
|
záloha plyn 01-02/2023
|
4 192,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310115
|
mlieko, mliečne výrobky
|
710,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
spotrebný materiál - údržba
|
126,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
Farby Laky Bau Color s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202207
|
Detská atletika - mimoškolská činnosť 2022/2023
|
606,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
športový klub Detva v pohybe |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/005
|
oprava podlahy, stierkovanie triedy 4.A
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
WellStav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5123010039
|
dodávka vajec
|
240,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
mäso a výrobky z mäsa
|
1 921,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100152
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
517,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
GM plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
