|
|
Faktúra |
2410700
|
mlieko, mliečne výrobky
|
447,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230405620
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
568,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100429
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
672,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
GM plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201207
|
bianco list s vodotlačou
|
108,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005943
|
vyúčtovanie el. energie 02/2024 škola
|
136,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405869
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
1 108,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405262
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
672,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024903715
|
mrazená zelenina a hydina
|
297,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
čistiace prostriedky ŠJ - myčka
|
21,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Norbert Beňo - AKKA TOP |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5240166
|
odvoz odpadu šj 01/2024
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020043
|
GDPR výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Osobný údaj |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230032900
|
záloha el.energia 02/2024
|
514,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8230032901
|
záloha el.energia 02/2024 škola
|
440,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
452400054
|
TUV a UK 01/2024
|
3 690,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Bytes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944345
|
záloha plyn 02/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024905105
|
mrazená zelenina a hydina
|
821,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby 01/2024
|
42,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
programovanie čipov ASC
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
All Security Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001944
|
vyúčtovanie el. energie 01/2024
|
291,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
služby BOZP 1.Q 2024
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Jakub Slemenský |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
