|
|
Faktúra |
2300401293
|
Učebnice II. stupeň SJL, dotácia MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230488
|
čistiace prostriedky do myčky
|
64,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
Norbert Beňo - AKKA TOP |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343633
|
záloha el.energia 06/2023 škola
|
929,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Magna energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230952
|
odvoz odpadu šj 05/2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343634
|
záloha el.energia 06/2023 škola
|
879,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
Magna energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230316279
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
415,51 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023914034
|
mrazená zelenina a hydina
|
39,66 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023910287
|
mrazená zelenina a hydina
|
324,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231090948
|
vodné stočné 1-4/2023
|
1 173,02 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
StVPS, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311218
|
mlieko, mliečne výrobky
|
394,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100940
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
734,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
GM plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230314360
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
102,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5123060027
|
dodávka vajec a chladenej hydiny
|
843,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
mäso a výrobky z mäsa
|
1 786,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99230287
|
Ovocie, zelenina, zemiaky
|
2 733,01 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
Valman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230314043
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
623,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050044
|
GDPR výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
Osobný údaj |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
služby BOZP 2.Q 2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
Jakub Slemenský |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304319
|
materiál - papierové utierky
|
284,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
Gastrobal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1620124909/2023
|
komunálny odpad 2023
|
858,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Mesto Detva |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
