Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou A. Vagača, Detva Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2312048	mlieko, mliečne výrobky	543,47	s DPH			07.11.2023		Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Elena Mitterová	vedúca ŠJ	09.11.2023	09.11.2023
	Faktúra	2023921361	mrazená zelenina a hydina	343,02	s DPH			13.12.2023		Chrien, spol.s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Elena Mitterová	vedúca ŠJ	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	1222300208	učebnice AJ 1. st. / dotácia MŠ	116,93	s DPH			16.10.2023		Megabooks SK, spol. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	1102304460	učebnice NJ - dotácia MŠ	317,73	s DPH			09.10.2023		Megabooks SK, spol. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	8230014582	záloha el.energia 10/2023 šj	582,00	s DPH			27.06.2023		Energie2	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	8230020783	záloha el.energia 10/2023 škola	512,00	s DPH			22.09.2023		Energie2	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	2230033449	vyučtovanie elektriny 09/2023	38,90	s DPH			05.10.2023		Energie2	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	452300726	Reg. príkon 9/2023	800,16	s DPH			05.10.2023		Bytes, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	BB5231653	odvoz odpadu šj 09/2023	39,60	s DPH			03.10.2023		ESPIK Group s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	87844241	mobilné telekomunikačné služby 09/2023	41,71	s DPH			11.10.2023		O2 Slovakia s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	8795012596	záloha plyn 10/2023	1 000,00	s DPH			01.10.2023		SPP, a.s.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	2023101739	Chlieb a pekárenské výrobky	722,45	s DPH			07.12.2023		GM plus, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	2599018107	nákup telefónu šj	60,00	s DPH			02.10.2023		O2 Slovakia s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Margita Gajdošová	riaditeľka školy	04.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	1222300209	učebnice 1. ročník AJ	126,69	s DPH			16.10.2023		Megabooks SK, spol. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	20230270	HN školské potreby 1. polrok 23/24	49,80	s DPH			13.10.2023		Koress s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	FV112303498	balíček naša strava	208,80	s DPH			13.10.2023		VIS Slovensko, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Elena Mitterová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	20231008	čistiace prostriedky do myčky	49,80	s DPH			17.10.2023		Norbert Beňo - AKKA TOP	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Elena Mitterová	vedúca ŠJ	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	2023263	celoplošná deratizácia	70,00	s DPH			18.10.2023		Detri plus	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	2231239127	vodné stočné 07-10/2023	860,00	s DPH			19.10.2023		StVPS, a.s.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	19.10.2023	19.10.2023
	Faktúra	23061834	šatníkové skrine + doprava	960,44	s DPH			16.10.2023		Gude, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača	Viera Černecká	vedúca HEU	23.10.2023	23.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3114