|
|
Faktúra |
1020230099
|
Služba VO el. energia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Komunál - Servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8843237369
|
záloha plyn 07/2023
|
4 192,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5123090057
|
dodávka vajec a chladenej hydiny
|
836,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8230014583
|
záloha el.energia 07/2023 škola
|
499,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8230014582
|
záloha el.energia 07/2023 šj
|
582,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
čistiace prostriedky
|
339,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Mikuláš Melich- Komex |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311820
|
mlieko, mliečne výrobky
|
780,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
čistiace prostriedky škola +mš
|
332,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Mikuláš Melich- Komex |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070074
|
GDPR výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Osobný údaj |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
99230358
|
Ovocie, zelenina, zemiaky
|
2 289,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
Valman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2311615
|
mlieko, mliečne výrobky
|
113,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023915412
|
mrazená zelenina a hydina
|
30,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318298
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
591,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318127
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
117,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317762
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
787,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317583
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
239,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317226
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
605,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5123080066
|
dodávka vajec a chladenej hydiny
|
339,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
mäso a výrobky z mäsa
|
1 401,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
