|
Faktúra |
2018077
|
potraviny
|
488,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Vladimír Krnáč - K Market |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18VF00059
|
potraviny
|
935,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
Viera Bystrianska |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17700217
|
potraviny
|
3,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
CBA Slovakia a.s. |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
odvodnenie budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
30.07.2018 |
WellStav s.r.o. - Ľubomír Adamec |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
CVČ Trend Detva |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny - ŠJ záloha 05/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny, záloha 08/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny ŠJ - záloha 11/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001585
|
dodávka elektrickej energie ŠJ 9/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny ŠJ - záloha 3/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3001809633
|
potraviny
|
182,05 |
s DPH |
9/50/18
|
|
21.12.2018 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny - záloha 03/2019
|
377,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17700219
|
potraviny
|
8,39 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
CBA Slovakia, a.s |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny
|
377,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/42a/19
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400115
|
potraviny
|
419,73 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BB181888
|
Zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
2018 / SZ 3083
|
07.01.2019 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400114
|
potraviny
|
356,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |