|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
mrazená zelenina a hydina
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
13.12.2019 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka vajec
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
PD Lieskovec |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
13.12.2019 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2019 |
16.12.2019 |
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ovocie, zelenina, zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
13.12.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191042302498001
|
zriadenie verejnej IP adresy
|
9,90 |
s DPH |
032019
|
|
16.01.2019 |
|
Media-servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5150676186
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
|
SPP a.s |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
Lunys s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BB181888
|
Zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
2018 / SZ 3083
|
07.01.2019 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny
|
377,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
828
|
odobratá strava zamestnanci školy
|
469,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Alexandra Vagača |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222738
|
dodávka elektriny
|
655,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222737
|
dodávka elektriny
|
40,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100004
|
lyžiarsky kurz
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Lobelka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Rozh 1620102789/2020
|
poplatok za komunálny odpad
|
281,82 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Mesto Detva |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
V180316
|
potraviny
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
Agroukdo |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
deratizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
Jozef Krnáč DeTri-plus |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |