|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
190100004
|
lyžiarsky kurz
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Lobelka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5150676186
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
|
SPP a.s |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BB181888
|
Zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
2018 / SZ 3083
|
07.01.2019 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
828
|
odobratá strava zamestnanci školy
|
469,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Alexandra Vagača |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222738
|
dodávka elektriny
|
655,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222737
|
dodávka elektriny
|
40,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
potraviny
|
654,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Vladimír Krnáč K-Market |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
Lunys s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019900297
|
potraviny
|
220,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900869
|
potraviny
|
204,05 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900152
|
potraviny
|
315,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400114
|
potraviny
|
356,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400115
|
potraviny
|
419,73 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900062
|
potraviny
|
376,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900192
|
potraviny
|
19,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191042302498001
|
zriadenie verejnej IP adresy
|
9,90 |
s DPH |
032019
|
|
16.01.2019 |
|
Media-servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
V180316
|
potraviny
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
Agroukdo |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900344
|
potraviny
|
139,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
25.01.2019 |
25.01.2019 |