|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20230059
|
Cambridge skuška
|
1 036,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
E-KU inštitút jazykovej a inter. komunikácie |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302510
|
Hygienické potreby
|
211,92 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
Gastrobal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202089
|
bianco list s vodotlačou
|
100,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030043
|
GDPR výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Osobný údaj |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8785133812
|
záloha plyn 03/2023
|
4 192,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby 02/2023
|
42,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230363
|
odvoz odpadu šj 02/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326390
|
záloha el.energia 03/2023 šj
|
872,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Magna energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326391
|
záloha el.energia 03/2023 škola
|
1 328,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Magna energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
hmotná núdza - školské pomocky 2. polrok 2022/2023
|
66,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Koress s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
jarná deratizácia 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Detri plus |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230308696
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
800,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310679
|
mlieko, mliečne výrobky
|
519,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308519
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
249,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308122
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
619,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230307879
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
183,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023906492
|
mrazená zelenina a hydina
|
404,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
mäso a výrobky z mäsa
|
1 562,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309627
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
379,01 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |