|
|
Faktúra |
220013
|
konzultácie k elektron. podpisu
|
20,00 |
s DPH |
|
4.1.2022
|
13.02.4196 |
|
Erika Kusyová |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
BB181888
|
Zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
2018 / SZ 3083
|
07.01.2019 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
202307877
|
hygienické potreby
|
858,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Gastrobal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné linky 10/2023
|
37,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
O2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523054933
|
učebnice dotácia MŠ
|
762,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
preskoly.sk |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2318609
|
učebnice 2.st - dotácia MŠ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403283
|
učebnice 1. st - dotácia MŠ
|
191,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Orbis Pictus |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403331
|
uebnice SJL 1+2 7. roč - dotácia MŠ
|
290,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4439009398
|
poistenie ZŠ 2023-2024
|
334,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310113
|
dotácia MŠ - Atec učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310111
|
dotácia MŠ - učebnica 1. st
|
6,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042378
|
aktualizácia Win PaM a Win IBEU 23/24
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Ives Košice |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403707
|
dotácia MŠ - učebnice SJL 9.r
|
138,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023918987
|
mrazená zelenina a hydina
|
422,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322582
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
1 021,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322957
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
281,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323082
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
639,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
mäso a výrobky z mäsa
|
2 543,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
Agrobell s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5123100072
|
dodávka vajec a chladenej hydiny
|
1 080,42 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
Poľnohodpodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
