|
|
Faktúra |
220013
|
konzultácie k elektron. podpisu
|
20,00 |
s DPH |
|
4.1.2022
|
17.09.4196 |
|
Erika Kusyová |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2025914938
|
mrazená zelenina a hydina
|
362,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca HEU |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230517558
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
534,01 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025914687
|
mrazená zelenina a hydina
|
283,53 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000627
|
čistiace prostriedky škola +mš
|
369,91 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
L Master s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230517883
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
101,96 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230517737
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
12,46 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250097
|
Ovocie, zelenina, zemiaky
|
1 328,55 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Vladimír Krnáč K-Market |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025913749
|
mrazená zelenina a hydina
|
369,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230517314
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
685,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
stravné 3. ZŠ
|
4 464,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
ŠJ ZŠ Obrancov mieru |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20517747
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
277,87 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025914343
|
mrazená zelenina a hydina
|
253,05 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Sprostredkovanie VO pre EE
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
Jana Slovak |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby 0/2025
|
53,53 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250737
|
čistiace prostriedky ŠJ - myčka
|
43,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
Norbert Beňo - AKKA TOP |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
spotrebný materiál - údržba
|
229,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
Farby Laky Bau Color s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516961
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
296,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000183
|
odvoz odpadu
|
90,53 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Technické služby Detva |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250028414
|
vyúčtovanie el. energie 06/2025
|
100,96 |
s DPH |
|
|
05.07.2025 |
|
Energie2 |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
