|
|
Faktúra |
2231179350
|
vodné stočné 4-7/2023
|
1 276,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
StVPS, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230801
|
Notebook Asus - PaM
|
503,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Mijopax, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023917815
|
mrazená zelenina a hydina
|
90,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308001
|
Práce servisného technika SW
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
AB-PC Detva, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby 07/2023
|
36,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/003
|
montáž umývadiel
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
WellStav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023917297
|
mrazená zelenina a hydina
|
560,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023917635
|
mrazená zelenina a hydina
|
275,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320667
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
138,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321514
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
994,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023918258
|
mrazená zelenina a hydina
|
283,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311944
|
mlieko, mliečne výrobky
|
253,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230952
|
odvoz odpadu šj 05/2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230488
|
čistiace prostriedky do myčky
|
64,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
Norbert Beňo - AKKA TOP |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403331
|
uebnice SJL 1+2 7. roč - dotácia MŠ
|
290,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330354
|
záloha el.energia 04/2023 šj
|
1 219,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Magna energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230310286
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
208,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310883
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
165,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310390
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
666,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023908376
|
mrazená zelenina a hydina
|
377,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
23.05.2023 |