|
Faktúra |
22005321
|
zariadenie/ zostava MŠ
|
714,00 |
s DPH |
NS19090947
|
|
18.10.2019 |
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
3001809633
|
potraviny
|
182,05 |
s DPH |
9/50/18
|
|
21.12.2018 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
Faktúra |
137/2019
|
spotrebný materiál
|
155,52 |
s DPH |
66/2019
|
|
18.12.2019 |
|
Bau-Color s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019013
|
stavebné práce - kotolňa
|
4 990,00 |
s DPH |
65/2019
|
|
17.12.2019 |
|
WellStav s.r.o. - Ľubomír Adamec |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
10193992
|
čistiace prostriedky ŠJ - myčka
|
158,64 |
s DPH |
61/2019
|
|
16.12.2019 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
FV25/2019250093
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
141,53 |
s DPH |
60/2019
|
|
16.12.2019 |
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
10191623
|
pracovné pomôcky NZ
|
209,21 |
s DPH |
59/2019
|
|
17.12.2019 |
|
Rudolf Matuška - Tinker |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
20190264
|
materiál - kancelárske potreby
|
404,06 |
s DPH |
58/2019
|
|
12.12.2019 |
|
Koress s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1442435109
|
nabíjacia baterka + príslušenstvo
|
43,79 |
s DPH |
56/2019
|
|
21.11.2019 |
|
Berner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19197
|
pracovné pomôcky
|
52,80 |
s DPH |
55/2019
|
|
14.11.2019 |
|
BOMS spol., s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
2019/516
|
revízia hydrantov
|
48,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
22.11.2019 |
|
Novhas Miroslav Jackuliak |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19010224
|
havarijný stav kanalizácie v MŠ
|
268,61 |
s DPH |
53/2019
|
|
07.11.2019 |
|
Vladimír Chamula |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
2019182
|
revízia bleskozvodov
|
147,80 |
s DPH |
51/2019
|
|
05.11.2019 |
|
PS Elektro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
Faktúra |
2019181
|
oprava osvetlenia
|
857,03 |
s DPH |
50/2019
|
|
05.11.2019 |
|
PS Elektro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
Faktúra |
FV25/2019250009
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
99,59 |
s DPH |
5/2019
|
|
21.02.2019 |
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
Faktúra |
2019028
|
nákup hasiacich prístrojov
|
54,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
14.10.2019 |
|
Jakub Slemenský |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
401190789
|
obal na pamätný list
|
14,40 |
s DPH |
45/2019
|
|
19.09.2019 |
|
Vzor - v.d. Zvolen |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
Faktúra |
1901311
|
dodávka teplomerov ŠJ
|
110,62 |
s DPH |
40/2019
|
|
19.08.2019 |
|
ELSPO |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
Faktúra |
230901414
|
potraviny
|
220,10 |
s DPH |
4/4/19
|
|
21.01.2019 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
77/2019
|
údržba ŠJ
|
146,00 |
s DPH |
38/2019
|
|
26.08.2019 |
|
ELOP |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Elena Mitterová |
vedúca ŠJ |
26.08.2019 |
26.08.2019 |